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2015年度洛阳市信访局决算公开有关说明

更新时间:2016-10-18 10:19:40 点击次数:1145次

一、基本情况
(一)部门职责。贯彻落实党的群众路线,负责研究部署和指导全市的群众工作;贯彻落实上级信访部门和市委、市政府关于信访工作的决策部署,定期分析信访形势,通报信访工作情况,提出改进工作意见,督促检查全市的信访工作;代表市委、市政府受理人民来信,接待人民来访,交办和转送信访人提出的信访事项;承办上级机关和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;督促检查重要信访事项的处理和落实;审结要结果案件;协调处理跨地区、跨部门的重要信访案件;协调处理群众集体赴京、到省、来市上访和突发事件;直接查处重大疑难信访案件;征集群众意见,反映社情民意,及时向市委、市政府提供信访信息,并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议;宣传党的政策,对来访群众进行思想教育和疏导;为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务;监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实;对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行信访评估,维护群众利益;对重要信访案件实施监督和责任调查,对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议;负责信访事项复查复核委员会的日常工作;负责信访复查复核事项的调查取证,监督复查复核决定的执行;负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案、预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置。洛阳市信访局内设办公室、综合调研科、办信科、接访一科、接访二科、督查科、网络信访科、复查复核办公室、网络管理宣传科等九个处室;同时,下设1个正科级事业全供单位洛阳市信访接待大厅服务中心。
(三)人员构成情况。共有编制53人,其中:行政编制 45人,事业编制4人,驾驶员、工勤编制4人;2015年末实有81人,其中:行政编制 39 人,事业编制6人,驾驶员、工勤编制 6 人;离、退休人员 30人。
二、部门决算表格
一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算总表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(我局无此项内容)
三、2015年预算执行情况
(一)综合收支情况。
2015年度收入1195万元,比2014年度收入减少4.57%,其中财政拨款1195万元,年初结转和结余0.14万元。2015年度支出1194.95万元,比2014年度减少4.59%,年末结转0.19万元。
具体情况如下:
1、行政运行支出384.29万元,其中机关干部工资支出347.59万元,公用支出 36.7万元;比年初预算增加29.87万元,主要为补发离退休老干部抚恤金、丧葬费等。
2、一般行政管理事务支出1.89万元,全部为项目支出,用于2014年度信访工作奖励、信访辅助人员薪酬;年初无此预算,均为年中追加款项。
3、信访事务支出 564.22万元,全部为项目支出,用于信访专项工作经费、信访救助资金、省委巡视组驻地专项经费等;比年初预算增加87.37万元,主要为年中拨付的信访救助资金、公安驻京信访值班经费、全国两会值班经费等。
4、机关离退休人员经费支出165.76万元,比年初预算增加6.89万元,主要为人员、政策变化导致离退休费增加。
5、机关干部医保支出41.06万元,与年初预算持平。
6、住房公积金支出37.73万元,比年初预算减少0.17万元,主要为人员变化因素。
(二)“三公”经费支出情况
2015年以来,我局把严格控制三公经费作为一项重要工作,采取有力措施,大大降低了行政成本,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。二是严把支出关,实现动态管理,规范三公经费的支出核算。三是注重宣传,提高贯彻落实自觉性,在日常财务监督监管中注重对预算的业务学习和政策宣传,将三公经费管理作为我局的重要工作来抓,明确职责完善制度。全年“三公”经费支出共计47.37万元,较去年支出减少33.3%,其中:
1、2015年度因公出国(境)费用年度决算0万元,年初预算0万元,较去年减少100%,2015年度我局无因公出国(境)事项。
2、公务用车购置及运行维护费决算41万元,年初预算41万元,较去年减少31.6%,具体包括局公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2015年12月31日,持有公务车辆15台,2015年无新购置车辆。
3、公务接待决算6.37万元。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待各级来洛督查、考察等事项,共计接待75批次,620人次。
(三)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费36.7万元,比2014年增加2.79万元,减少8.23%。其中办公费18.35万元,培训费0.39万元,工会经费2.24万元,福利费7.93万元,其他商品和服务支出7.78万元,与2014年支出口径基本一致,主要增长原因为人员增加导致办公费支出略有增长。
(四)政府采购支出情况
2015年度我局政府采购支出总额为8.096万元,其中政府采购货物支出8.096万元。授予中小企业合同金额8.096万元,占政府采购支出总额的100%。
(五)国有资产占用情况
截止2015年12月31日,本部门共有车辆15两,其中,一般公务用车15两,无价值200万元以上大型设备。
(六)预算绩效管理工作开展情况
2015年度市信访局共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款426.4万元,占年初预算的35.68 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(七)专业名词解释
1、因公出国(境)费用科目反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费科目反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车运行维护费科目反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、救济费科目反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费。
5、办公费科目反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。其中日常办公用品费主要指日常办公所需的低值易耗品、办公设备维护及耗材等费用书报杂志费主要指订购书籍、报刊、杂志所发生的费用其他办公指除日常办公用品和书报杂志费之外的办公费用。
6、培训费科目反映各类培训支出。
7、工会经费科目反映按规定提取的工会经费。
8、福利费科目反映按规定提取的福利费。
9、其他商品和服务支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

                                                                                                                               2016年10月18日

下载附件1:一般公共预算基本支出决算明细表1

下载附件2:一般公共预算支出决算明细表2

(编辑:洛阳市信访局)

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